南寧市紅十字會(huì)造血干細(xì)胞捐獻(xiàn)管理服務(wù)中心2022年度部門決算

目錄

第一部分：南寧市紅十字會(huì)造血干細(xì)胞捐獻(xiàn)管理服務(wù)中心概況

一、部門職責(zé)

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

第二部分：南寧市紅十字會(huì)造血干細(xì)胞捐獻(xiàn)管理服務(wù)中心2022年度部門決算報(bào)表

表一：收入支出決算總表

表二：收入決算表

表三：支出決算表

表四：財(cái)政撥款收入支出決算總表

表五：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

表六：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表

表七：政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

表八：國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

表九：財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

第三部分：南寧市紅十字會(huì)造血干細(xì)胞捐獻(xiàn)管理服務(wù)中心2022年度部門決算情況說明

一、2022年度收入支出決算總體情況。

二、2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況。

三、2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明。

四、2022年度政府性基金支出決算情況。

五、2022年度國有資本經(jīng)營預(yù)算支出決算情況。

六、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明。

七、其他重要事項(xiàng)情況說明。

第四部分:名詞解釋

第一部分：南寧市紅十字會(huì)造血干細(xì)胞捐獻(xiàn)管理服務(wù)中心概況

一、部門職責(zé)

南寧市紅十字會(huì)造血干細(xì)胞捐獻(xiàn)管理服務(wù)中心的主要職責(zé)是：主要負(fù)責(zé)組織開展全市無償獻(xiàn)血、造血干細(xì)胞捐獻(xiàn)及人體器官（遺體）捐獻(xiàn)知識宣傳；負(fù)責(zé)造血干細(xì)胞志愿捐獻(xiàn)者的咨詢和資料入庫工作；負(fù)責(zé)初配成功后造血干細(xì)胞志愿捐獻(xiàn)者的再動(dòng)員直至造血干細(xì)胞采集完成過程中的協(xié)調(diào)和服務(wù)，以及造血干細(xì)胞的運(yùn)送、交接工作；負(fù)責(zé)遺體和人體器官捐獻(xiàn)的咨詢和志愿報(bào)名登記、捐獻(xiàn)見證、緬懷紀(jì)念、救助激勵(lì)及信息平臺(tái)建設(shè)等工作。為市紅十字會(huì)機(jī)關(guān)管理的事業(yè)單位。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

第二部分：南寧市紅十字會(huì)造血干細(xì)胞捐獻(xiàn)管理服務(wù)中心2022年度部門決算報(bào)表（詳見文末附件）

第三部分：南寧市紅十字會(huì)造血干細(xì)胞捐獻(xiàn)管理服務(wù)中心2022年度部門決算情況說明

一、2022年度收入支出決算總體情況

（一）本部門2022年度總收入93.73萬元，其中本年收入93.73萬元，較2021年度決算數(shù)87.68萬元，增加6.05萬元，增長6.90%。收入具體情況如下：

1.一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入93.73萬元，為南寧市本級財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。較2021年度決算數(shù)87.68萬元，增加6.05萬元，增長6.90%，主要原因：人員經(jīng)費(fèi)增加。

2.政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入0.00萬元，為南寧市本級財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。較2021年度決算數(shù)0.00萬元，增加0.00萬元，增長0%，主要原因：本單位無政府性基金財(cái)政撥款收入。

3.國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入0.00萬元，為南寧市本級財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。較2021年度決算數(shù)0.00萬元，增加0.00萬元，增長0%，主要原因：本單位無國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入。

4.事業(yè)收入0.00萬元，為事業(yè)單位開展業(yè)務(wù)活動(dòng)取得的收入。較2021年度決算數(shù)0.00萬元，增加0.00萬元，增長0%，主要原因：本單位無事業(yè)收入。

5.經(jīng)營收入0.00萬，為事業(yè)單位在業(yè)務(wù)活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)取得的收入。較2021年度決算數(shù)0.00萬元，增加0.00萬元，增長0%，主要原因：本單位無經(jīng)營收入。

6.其他收入0.00萬元，為預(yù)算單位在“財(cái)政撥款收入”“事業(yè)收入”“經(jīng)營收入”之外取得的收入。較2021年度決算數(shù)0.00萬元，增加0.00萬元，增長0%，主要原因：本單位無其他收入。

7.使用非財(cái)政撥款結(jié)余0.00萬元，主要是所屬事業(yè)單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”“事業(yè)收入”“經(jīng)營收入”及“其他收入”不能保證其支出的情況下，使用以前年度積累的非財(cái)政撥款結(jié)余彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。較2021年度決算數(shù)0.00萬元，增加0.00萬元，增長0%，主要原因：本部門無非財(cái)政撥款結(jié)余。

8.上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元，為以前年度支出預(yù)算因客觀條件變化未執(zhí)行完畢、結(jié)轉(zhuǎn)到本年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。較2021年度決算數(shù)0.00萬元增加0.00萬元，增長0%，主要原因是：本部門無上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。

（二）本部門2022年度總支出93.73萬元，其中本年支出93.73萬元，較2021年度決算數(shù)87.68萬元增加6.05萬元，增長6.90%。支出具體情況如下：

1.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）82.01萬元，主要用于：基本支出人員經(jīng)費(fèi)、公用經(jīng)費(fèi)和專項(xiàng)宣傳工作經(jīng)費(fèi)等項(xiàng)目，較2021年決算數(shù)77.40萬元增加4.61萬元，增長5.96%，主要原因是：人員經(jīng)費(fèi)增加。

2.衛(wèi)生健康支出（類）6.25萬元，主要用于：在編人員公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)，較2021年決算數(shù)5.57萬元增加0.68萬元，增長12.21%，主要原因是：人員經(jīng)費(fèi)增加。

3.住房保障支出（類）5.47萬元，主要用于：在編人員住房公積金繳費(fèi)，較2021年決算數(shù)4.71萬元增加0.76萬元，增長16.14%，主要原因是：人員經(jīng)費(fèi)增加。

結(jié)余分配0.00萬元，指事業(yè)單位按會(huì)計(jì)制度規(guī)定繳納的所得稅、提取的專用結(jié)余以及轉(zhuǎn)入非財(cái)政撥款結(jié)余等。較2021年決算0.00萬元增加0.00萬元，增長0%，主要原因是：本年度無結(jié)余資金。

年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元，指單位按有關(guān)規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)到下年或者以后年度繼續(xù)使用的資金，或項(xiàng)目已完成等產(chǎn)生的結(jié)余資金。較2021年決算0.00萬元增加0.00萬元，增長0%，主要原因是：無年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。

二、2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況

南寧市紅十字會(huì)造血干細(xì)胞捐獻(xiàn)管理服務(wù)中心2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出93.73萬元，較2021年度決算數(shù)87.68萬元，增加6.05萬元，增長6.90%。其中：基本支出86.76萬元，項(xiàng)目支出6.97萬元。

南寧市紅十字會(huì)造血干細(xì)胞捐獻(xiàn)管理服務(wù)中心2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出年初預(yù)算為110.76萬元，支出決算為93.73萬元，完成年初預(yù)算的84.62%。

(1)社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）年初預(yù)算為8.99萬元，支出決算為7.29萬元，完成年初預(yù)算的81.09%。主要用于在職在編人員養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)項(xiàng)目，形成預(yù)決算差異的原因是：社?；鶖?shù)調(diào)整。

(2)社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出（項(xiàng)）年初預(yù)算為4.50萬元，支出決算為3.68萬元，完成年初預(yù)算的81.78%。主要用于在職在編人員職業(yè)年金繳費(fèi)項(xiàng)目，形成預(yù)決算差異的原因是：社?；鶖?shù)調(diào)整。

(3)社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）紅十字事業(yè)（款）其他紅十字事業(yè)支出（項(xiàng)）年初預(yù)算為82.58萬元，支出決算為71.04萬元，完成年初預(yù)算的86.03%。主要用于基本支出人員經(jīng)費(fèi)、項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)，形成預(yù)決算差異的原因是：控制項(xiàng)目支出。

(4)衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）年初預(yù)算為3.6萬元，支出決算為2.92萬元，完成年初預(yù)算的81.11%。主要用于事業(yè)單位在職在編人員醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)項(xiàng)目，形成預(yù)決算差異的原因是：醫(yī)?；鶖?shù)調(diào)整。

(5)衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助（項(xiàng)）年初預(yù)算為4.31萬元，支出決算為3.28萬元，完成年初預(yù)算的76.10%。主要用于在職在編人員公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)項(xiàng)目，形成預(yù)決算差異的原因是：基數(shù)調(diào)整。

(6)衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出（項(xiàng)）年初預(yù)算為0.05萬元，支出決算為0.05萬元，完成年初預(yù)算的100%。主要用于在職在編人員大額醫(yī)療費(fèi)用統(tǒng)籌項(xiàng)目，形成預(yù)決算差異的原因是：定額繳納大額醫(yī)療費(fèi)用統(tǒng)籌。

(7)住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）年初預(yù)算為6.74萬元，支出決算為5.47萬元，完成年初預(yù)算的81.16%。主要用于在職在編人員住房公積金繳費(fèi)項(xiàng)目，形成預(yù)決算差異的原因是：社?；鶖?shù)調(diào)整。

三、2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出86.76萬元，其中：人員經(jīng)費(fèi)支出76.72萬元，公用經(jīng)費(fèi)支出10.03萬元，支出具體情況如下：

(1)工資福利支出76.72萬元，完成年初預(yù)算的104.24%，形成預(yù)決算差異原因是：人員工資調(diào)整。

其中：基本工資17.17萬元，津貼補(bǔ)貼1.90萬元，獎(jiǎng)金0.15萬元，績效工資34.47萬元，機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)7.29萬元，職業(yè)年金繳費(fèi)3.68萬元，職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)2.92萬元，公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)3.28萬元，其他社會(huì)保障繳費(fèi)0.39萬元，住房公積金5.47萬元。

(2)商品和服務(wù)支出10.03萬元，完成年初預(yù)算的90.44%，形成預(yù)決算差異原因是：嚴(yán)格控制公用經(jīng)費(fèi)開支。

其中：辦公費(fèi)2.00萬元，郵電費(fèi)0.44萬元，差旅費(fèi)0.88萬元，工會(huì)經(jīng)費(fèi)1.12萬元，福利費(fèi)0.40萬元，其他交通費(fèi)用0.23萬元，其他商品和服務(wù)支出4.97萬元。

(3)對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助0.00萬元，完成年初預(yù)算的0%，形成預(yù)決算差異原因是：本單位無對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助。

(4)債務(wù)利息及費(fèi)用支出0.00萬元，完成年初預(yù)算的0%，形成預(yù)決算差異原因是：本單位無債務(wù)利息及費(fèi)用支出。

(5)資本性支出0.00萬元，完成年初預(yù)算的0%，形成預(yù)決算差異原因是：本單位無資本性支出。

(6)其他支出0.00萬元，完成年初預(yù)算的0%，形成預(yù)決算差異原因是：本單位無其他支出。

四、2022年度政府性基金支出決算情況

南寧市紅十字會(huì)造血干細(xì)胞捐獻(xiàn)管理服務(wù)中心沒有政府性基金收入，也沒有政府性基金收入安排的支出。故本段落無表述。

五、2022年度國有資本經(jīng)營預(yù)算支出決算情況

南寧市紅十字會(huì)造血干細(xì)胞捐獻(xiàn)管理服務(wù)中心沒有國有資本經(jīng)營預(yù)算收入，也沒有國有資本經(jīng)營預(yù)算收入安排的支出，故本段落無表述。

六、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

本單位無“三公”經(jīng)費(fèi)支出。

七、其他重要事項(xiàng)情況說明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說明

本部門無機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出。

（二）政府采購支出情況說明

本部門2022年度政府采購支出總額0.28萬元，其中：政府采購貨物支出0.00萬元、政府采購工程支出0.00萬元、政府采購服務(wù)支出0.28萬元。授予中小企業(yè)合同金額0.28萬元，占政府采購支出總額的100.00%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0.00萬元，占授予中小企業(yè)合同金額的0.00%。貨物采購授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的0%；工程采購授予中小企業(yè)合同金額占工程支出金額的0%；服務(wù)采購授予中小企業(yè)合同金額占服務(wù)支出金額的100%。

（三）國有資產(chǎn)占用情況說明

截至2022年12月31日，本部門共有車輛0輛，其中：副部（?。┘夘I(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車0輛，單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備0臺(tái)（套）；單位價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備0臺(tái)（套）。

（四）預(yù)算績效管理工作開展情況

1．績效自評情況。

我部門根據(jù)年初設(shè)定的績效目標(biāo)，組織對2022年度2個(gè)一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出全面開展績效自評，共涉及資金6.97萬元，占一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出總額的26.74%。組織對2022年度0個(gè)政府性基金預(yù)算項(xiàng)目支出開展績效自評，共涉及資金0萬元，占政府性基金預(yù)算項(xiàng)目支出總額的0%。組織對2022年度0個(gè)國有資本經(jīng)營預(yù)算項(xiàng)目支出開展績效自評，共涉及資金0萬元，占國有資本經(jīng)營預(yù)算項(xiàng)目支出總額的0%。

（1）經(jīng)我部門對照年初設(shè)定的績效目標(biāo)自評，1個(gè)項(xiàng)目評為一等，占項(xiàng)目總數(shù)比例 50%；0個(gè)項(xiàng)目評為二等，占項(xiàng)目總數(shù)比例0%；0個(gè)項(xiàng)目評為三等，占項(xiàng)目總數(shù)比例0%；1個(gè)項(xiàng)目評為四等，占項(xiàng)目總數(shù)比例50%；。自評發(fā)現(xiàn)的主要問題及原因：一是項(xiàng)目編制工作不夠細(xì)化和明確，預(yù)算編制的合理性和執(zhí)行力度有待進(jìn)一步提高，重點(diǎn)項(xiàng)目專項(xiàng)資金管理和使用有待進(jìn)一步細(xì)化和加強(qiáng)；二是部門缺乏完善的績效評價(jià)體系，預(yù)算績效問責(zé)和激勵(lì)制度還沒完全建立績效評價(jià)對于優(yōu)化、促進(jìn)預(yù)算管理的作用還沒有得到充分體現(xiàn)。下一步改進(jìn)措施：一是嚴(yán)格按照財(cái)政部門要求編制部門預(yù)算，認(rèn)真做好編制前的準(zhǔn)備工作，合理確定收入來源，預(yù)算收支數(shù)字必須依據(jù)充分確定的資料，努力提高預(yù)算的透明度；二是實(shí)施以績效導(dǎo)向的全面預(yù)算評價(jià)體系，制定科學(xué)、完善、切合實(shí)際的考核項(xiàng)目和標(biāo)準(zhǔn)，強(qiáng)化對預(yù)算管理全過程的資金使用實(shí)施考核、評價(jià)，通過績效評價(jià)反映各部門、各項(xiàng)目預(yù)算執(zhí)行情況、及時(shí)掌握資金使用情況，提高資金使用率。

（2）部分重點(diǎn)項(xiàng)目績效自評情況：

根據(jù)年初設(shè)定的績效目標(biāo)，造干外聘人員經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目自評得分為99.96分，一等，項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為4.97萬元，執(zhí)行數(shù)為4.95萬元，完成預(yù)算的99.62%。項(xiàng)目績效目標(biāo)完成情況：一是產(chǎn)出指標(biāo)按年度指標(biāo)完成；二是效益指標(biāo)達(dá)到年度指標(biāo)要求。自評發(fā)現(xiàn)的主要問題及原因：一是項(xiàng)目編制文字表述不夠細(xì)致，指標(biāo)設(shè)置不夠明確；二是由于預(yù)算額度上限問題，產(chǎn)出指標(biāo)將面臨不斷縮減的壓力。下一步改進(jìn)措施：一是提高對預(yù)算編制重要性的認(rèn)識，嚴(yán)格按照財(cái)政部要求編制部門專項(xiàng)預(yù)算，提高分項(xiàng)預(yù)算的細(xì)化程度；二是加強(qiáng)對重點(diǎn)項(xiàng)目資金的合法性、合規(guī)性和效益型進(jìn)行跟蹤監(jiān)督，及時(shí)發(fā)現(xiàn)和糾正執(zhí)行過程中的違規(guī)行為。

2.部門評價(jià)情況。

本部門未開展部門評價(jià)。

3.財(cái)政評價(jià)情況。

2022年度本部門無項(xiàng)目被列入財(cái)政評價(jià)范圍。

第四部分名詞解釋

一、財(cái)政撥款收入：指南寧市本級財(cái)政部門當(dāng)年撥付的資金。

二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。

三、經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)取得的收入。

四、其他收入：指除上述財(cái)政撥款收入、事業(yè)收入、經(jīng)營收入等以外的收入。主要是事業(yè)單位固定資產(chǎn)出租出借收入、存款利息收入等。

五、使用非財(cái)政撥款結(jié)余：指事業(yè)單位使用以前年度積累的非財(cái)政撥款結(jié)余彌補(bǔ)本年度收支差額的資金。

六、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金，或項(xiàng)目已完成等產(chǎn)生的結(jié)余資金。

七、結(jié)余分配：指事業(yè)單位按會(huì)計(jì)制度規(guī)定繳納的所得稅、提取的專用結(jié)余以及轉(zhuǎn)入非財(cái)政撥款結(jié)余的資金等。

八、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位按有關(guān)規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)到下年或者以后年度繼續(xù)使用的資金，或項(xiàng)目已完成等產(chǎn)生的結(jié)余資金。

九、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

十、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

十一、經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)發(fā)生的支出。

十二、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入南寧市本級財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指南寧市本級各部門用財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

十三、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

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