南寧市紅十字會造血干細(xì)胞捐獻(xiàn)管理服務(wù)中心2024年部門預(yù)算及“三公”經(jīng)費預(yù)算公開

南寧市紅十字會造血干細(xì)胞捐獻(xiàn)管理服務(wù)

中心2024年部門預(yù)算及“三公”經(jīng)費預(yù)算公開

第一部分：部門概況

第二部分：2024年部門預(yù)算及“三公”經(jīng)費預(yù)算說明

第三部分：名詞解釋

第四部分：2024年部門預(yù)算及“三公”經(jīng)費預(yù)算公開報表

第一部分：部門概況

一、南寧市紅十字會造血干細(xì)胞捐獻(xiàn)管理服務(wù)中心及所屬單位主要職責(zé)和2024年主要工作任務(wù)

（一）主要職責(zé)。

負(fù)責(zé)組織開展全市捐獻(xiàn)造血干細(xì)胞知識宣傳，志愿者招募、咨詢、報名登記；負(fù)責(zé)血樣的采集、儲存、運輸，配型成功后的再動員以及捐獻(xiàn)全過程的聯(lián)系、服務(wù)等工作；承擔(dān)遺體和人體器官（組織）捐獻(xiàn)的宣傳動員、報名登記、捐獻(xiàn)見證、救助激勵、緬懷紀(jì)念以及信息平臺等工作。

（二）2024年主要工作任務(wù)。

開展“三獻(xiàn)”知識、捐獻(xiàn)理念的宣傳和普及，借助相關(guān)平臺、紀(jì)念日開展宣傳活動；加強(qiáng)志愿服務(wù)工作，包括志愿者的招募、培訓(xùn)和管理；就造血干細(xì)胞捐獻(xiàn)資料入庫的宣傳、動員、采樣工作及志愿服務(wù)到縣區(qū)進(jìn)行檢查、指導(dǎo)和調(diào)研；開展造血干細(xì)胞捐獻(xiàn)及遺體和人體器官捐獻(xiàn)相關(guān)工作。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置和部門預(yù)算單位構(gòu)成

（一）機(jī)構(gòu)設(shè)置。

1.本級單位和內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)

南寧市紅十字會造血干細(xì)胞捐獻(xiàn)管理服務(wù)中心為財政全額撥款公益一類的事業(yè)單位。

2.所屬單位

我單位為二級預(yù)算單位，所屬一級預(yù)算單位303南寧市紅十字會為財政全額撥款參照公務(wù)員管理事業(yè)單位。

（二）部門預(yù)算單位構(gòu)成。

303南寧市紅十字會（一級預(yù)算單位）

303003南寧市紅十字會造血干細(xì)胞捐獻(xiàn)管理服務(wù)中心（二級預(yù)算單位）

三、編制現(xiàn)狀和人員構(gòu)成

（一）編制現(xiàn)狀

南寧市紅十字會造血干細(xì)胞捐獻(xiàn)管理服務(wù)中心的編制為事業(yè)編制5人，其中管理人員1人，專業(yè)技術(shù)人員4人。

（二）人員構(gòu)成

南寧市紅十字會造血干細(xì)胞捐獻(xiàn)管理服務(wù)中心在職在編人員5人。

第二部分：2024年部門預(yù)算及“三公”經(jīng)費預(yù)算說明

一、部門收支總體情況說明

（一）2024年部門收入預(yù)算105.32萬元，其中：

1.一般公共預(yù)算撥款105.32萬元。

2.政府性基金預(yù)算撥款0.00萬元。

3.國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款0.00萬元。

4.財政專戶管理資金預(yù)算收入0.00萬元。

5.單位資金預(yù)算撥款收入0.00萬元。

6.上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0.00萬元。

（二）2024年部門支出預(yù)算總體情況。

2024年部門支出總預(yù)算105.32萬元，較2023年度預(yù)算數(shù)103.69萬元，增加1.63萬元，增長1.57%。

1.2024年當(dāng)年支出預(yù)算（不含補(bǔ)助縣區(qū)支出），按支出功能分類科目劃分，共分為3類，其中：

(1)社會保障和就業(yè)支出88.15萬元

(2)衛(wèi)生健康支出9.29萬元

(3)住房保障支出7.88萬元

2.2024年當(dāng)年支出預(yù)算（不含補(bǔ)助縣區(qū)支出），按支出結(jié)構(gòu)分類劃分，分為基本支出預(yù)算和項目支出預(yù)算，其中：

（1）基本支出預(yù)算。

1）301工資福利支出（類）84.74萬元

01基本工資17.85萬元

02津貼補(bǔ)貼0.96萬元

03獎金0.18萬元

04績效工資32.33萬元

05機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費10.51萬元

06職業(yè)年金繳費5.25萬元

07職工基本醫(yī)療保險繳費4.20萬元

08公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費5.04萬元

09其他社會保障繳費0.54萬元

10住房公積金7.88萬元

11其他工資福利支出0.00萬元

2）302商品和服務(wù)支出（類）10.76萬元

01辦公費0.91萬元

02印刷費0.14萬元

03水費0.12萬元

04電費0.53萬元

05郵電費0.33萬元

06差旅費1.62萬元

07維修（護(hù)）費0.17萬元

08會議費0.00萬元

09培訓(xùn)費0.17萬元

10公務(wù)接待費0.00萬元

11工會經(jīng)費1.31萬元

12福利費0.37萬元

13其他交通費用2.10萬元

14其他商品和服務(wù)支出3.00萬元

3）303對個人和家庭補(bǔ)助支出（類）0.00萬元

（2）項目支出預(yù)算。

(1)工資福利支出（類）5.22萬元

(2)商品和服務(wù)支出（類）4.20萬元

(3)對個人和家庭的補(bǔ)助（類）0.40萬元

（三）2024年部門預(yù)算收支增減變化情況說明。

2024年一般公共預(yù)算收入預(yù)算105.32萬元，比2023年增加1.63萬元，增長1.57%。收入預(yù)算增加的主要原因是2024年人員經(jīng)費增加。

2024年一般公共預(yù)算支出預(yù)算105.32萬元，比2023年增加1.63萬元，增長1.57%。支出預(yù)算減少的主要原因是2024年人員經(jīng)費增加。

二、2024年部門財政撥款收支預(yù)算情況

（一）2024年部門財政撥款收入預(yù)算情況。

2024年部門財政撥款收入預(yù)算105.32萬元，其中：一般公共預(yù)算收入預(yù)算105.32萬元，政府性基金預(yù)算收入預(yù)算0.00萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算收入預(yù)算0.00萬元。

（二）2024年部門財政撥款支出預(yù)算情況。

2024年部門財政撥款支出預(yù)算105.32萬元，其中：一般公共預(yù)算支出預(yù)算105.32萬元，政府性基金預(yù)算支出預(yù)算0.00萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算支出預(yù)算0.00萬元。具體支出預(yù)算如下：

1.一般公共預(yù)算支出預(yù)算

(1)社會保障和就業(yè)支出（類）預(yù)算數(shù)為88.15萬元，主要用于：在職在編人員社會保險繳費，其中：

行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）10.51萬元；行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出（項）5.25萬元；紅十字事業(yè)（款）事業(yè)運行（項）62.57萬元；紅十字事業(yè)（款）其他紅十字事業(yè)支出（項）9.82萬元；

(2)衛(wèi)生健康支出（類）預(yù)算數(shù)為9.29萬元，主要用于：我單位在職在編人員醫(yī)療保險繳費，其中：

行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項）4.20萬元；行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助（項）5.04萬元；行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出（項）0.05萬元；

(3)住房保障支出（類）預(yù)算數(shù)為7.88萬元，主要用于：在職在編人員住房公積金繳存，其中：

住房改革支出（款）住房公積金（項）7.88萬元；

2.政府性基金預(yù)算支出預(yù)算

我單位2024年部門預(yù)算無政府性基金預(yù)算。

3.國有資本經(jīng)營預(yù)算支出預(yù)算

我單位2024年部門預(yù)算無國有資本經(jīng)營預(yù)算。

三、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出情況說明

2024年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出預(yù)算0.00萬元，比2023年預(yù)算0.50萬元減少0.50萬元，同比下降100.00%。其中：

(一)因公出國（境）經(jīng)費2024年預(yù)算0.00萬元，與上年持平。

(二)公務(wù)接待費2024年預(yù)算0.00萬元，比2023年預(yù)算0.50萬元減少0.50萬元，同比下降100.00%，主要原因是按比例壓減“三公”經(jīng)費。

(三)公務(wù)用車購置費2024年預(yù)算0.00萬元，與上年持平。

(四)公務(wù)用車運行維護(hù)費2024年預(yù)算0.00萬元，與上年持平。

四、其他重要事項情況說明

（一）機(jī)關(guān)運行經(jīng)費安排情況說明

2024年本部門事業(yè)單位相關(guān)運行經(jīng)費預(yù)算10.76萬元（指部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護(hù)費以及其他費用），比2023年預(yù)算減少3.06萬元，下降22.14%，減少的主要原因是壓減會議費等經(jīng)費。

（二）政府采購預(yù)算安排情況說明

2024年納入政府采購預(yù)算管理的項目2個，涉及金額0.44萬元，其中：服務(wù)類項目采購0.13萬元，占政府采購預(yù)算29.55%，貨物類項目采購0.31萬元，占政府采購預(yù)算70.45%。

（三）政府購買服務(wù)情況

本部門無政府購買服務(wù)項目。

（四）國有資產(chǎn)占用情況說明

截止2023年12月31日，我單位國有資產(chǎn)總計賬面凈值4.70萬元，皆為辦公設(shè)備及家具，本部門無車輛；無單位價值200萬元以上大型設(shè)備。

（五）預(yù)算績效目標(biāo)情況說明

我單位2024年所有項目支出全面實施績效目標(biāo)管理。

涉及市本級項目3個，預(yù)算資金14.82萬元；對下轉(zhuǎn)移支付項目0個，預(yù)算資金0萬元?？冃繕?biāo)情況詳見報表（日常運轉(zhuǎn)類項目、工資類人員經(jīng)費項目和涉密項目等除外）。重點項目預(yù)算績效目標(biāo)說明如下。

重點項目一：項目名稱造干外聘人員經(jīng)費，預(yù)算資金5.32萬元，2024年度績效目標(biāo)為為了使外聘人員的工資發(fā)放到位，保證編外人員的權(quán)利，保障工作的正常開展。設(shè)2條數(shù)量指標(biāo)：數(shù)量指標(biāo)1.編外人員到位率,數(shù)量指標(biāo)2.編外人員招聘數(shù)量；設(shè)2條質(zhì)量指標(biāo)：質(zhì)量指標(biāo)1.編外人員聘用合規(guī)率,質(zhì)量指標(biāo)2.編外人員年度考核完成率；設(shè)2條時效指標(biāo)：時效指標(biāo)1.編外人員工資支付及時性,時效指標(biāo)2.聘用人員聘用到位及時性；設(shè)1條成本指標(biāo)：成本指標(biāo)1.編外人員工資支付標(biāo)準(zhǔn)率；設(shè)1條社會效益指標(biāo)：社會效益指標(biāo)1.因拖欠工資被起訴率；設(shè)1條滿意度指標(biāo)：滿意度指標(biāo)1.工作人員滿意度。

2.預(yù)算績效結(jié)果應(yīng)用情況說明。

①事前績效評估結(jié)果應(yīng)用。

我單位無事前績效評估結(jié)果應(yīng)用。

②績效評價結(jié)果應(yīng)用。

本部門對2個2022年度項目開展績效自評，評價結(jié)果為一等的項目1個，四等的項目1個，結(jié)果應(yīng)用情況如下:有1個項目核減2024年預(yù)算，資金合計14萬元，其中：宣傳工作經(jīng)費項目因為執(zhí)行進(jìn)度慢而核減2024年預(yù)算14萬元。

（六）涉密事項處理說明。

我單位無涉密事項處理說明。

第三部分：名詞解釋

1. 財政撥款收入：指由市級財政撥款形成的部門收入。按現(xiàn)行管理制度，市級部門預(yù)算中反映的財政撥款包括一般公共預(yù)算收入、政府性基金預(yù)算收入和國有資本經(jīng)營預(yù)算收入。

2. 基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費和日常公用經(jīng)費。

3. 項目支出：指在基本支出之外為完成特定任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

4. “三公”經(jīng)費：指部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中：因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際差旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費用。

第四部分：2024年部門（單位）預(yù)算及“三公”經(jīng)費預(yù)算公開報表（見附件）

一、部門（單位）收支總體情況表

二、部門（單位）收入總體情況表

三、部門（單位）支出總體情況表

四、財政撥款收支總體情況表

五、一般公共預(yù)算支出情況表

六、一般公共預(yù)算基本支出情況表

七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出情況表

八、政府性基金預(yù)算支出情況表

九、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況表

十、市本級項目績效目標(biāo)公開表

十一、對下轉(zhuǎn)移支付項目績效目標(biāo)公開表